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Personeria Distrital de Barranquilla

Proceso de evaluación y control.

  • Los procesos de evaluación y control comprenden las actividades de verificación, monitoreo y mejoramiento del estado de avance de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Control Interno y para tal fin se hará uso de herramientas administrativas que permitan ejecutarlos con objetividad y oportunidad.
  • La entidad implementará mecanismos de autoevaluación de la gestión y del control interno, los cuales permitirán a las áreas organizacionales tomar acciones de mejoramiento de manera oportuna y eficaz.
  • La Oficina de Control Interno será la dependencia responsable del proceso de evaluación independiente del Sistema de Control Interno de la entidad y de la verificación de la implementación del MECI 1000:2005.
  • El Sistema de Control Interno deberá ser implementado en todos los procesos, y áreas organizacionales de la entidad y en todos sus niveles jerárquicos.
  • Las Auditorías Internas de Calidad deberán ser debidamente planeadas y ejecutadas de acuerdo con lo programado por funcionarios acreditados como Auditores Internos por parte del organismo competente.
  • El proceso de Control Interno Disciplinario será responsabilidad de la Personería Auxiliar y deberá estar enmarcado en la Ley 734 de 2002 y demás normas legales vigentes en esta materia.
  • La evaluación del Sistema de Control Interno permitirá verificar la calidad y efectividad de los controles en los procesos de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas.
  • En la entidad se evaluaran los resultados de los procesos y el cumplimiento de sus objetivos específicos, a fin de verificar la capacidad de cada dependencia de generar los bienes y servicios a su cargo, en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.
  • La entidad realizará seguimiento al Plan Estratégico, los planes de acción y los planes de mejoramiento producto de las auditorias tanto de calidad como de gestión.
  • La entidad evaluará y hará seguimiento a los controles que se han implementado para el desarrollo de los procesos críticos de la entidad, utilizando las técnicas y procedimientos de auditoria en concordancia con las normas de auditoria de general aceptación, para contribuir con el fortalecimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.

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